上市]利欧股份:浙江天册律师事务所关于公司公开发行可转换公司

2022-08-08 20:04:31

  发行上市提供法律服务,并已出具TCYJS2017H0375号《法律意见书》、

  发行人将补充上报2017年度1至6月更新财务信息,本所律师对2017年1月1

  日至2017年6月30日期间(以下简称“期间”,2017年6月30日以下简称“报告期

  实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本补充法律意见书所认定的事实真实、

  议案。发行人已于2017年8月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

  条件的议案》、《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《公司公开

  发行可转换公司债券预案(修订稿)》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集

  资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况

  的专项报告(修订稿)的议案》、《关于调整公开发行可转换公司债券摊薄即期回

  次会议关于批准本次发行可转债并上市的决议,符合《公司法》、《公司章程》规

  股票的议案》等相关议案,拟回购注销限制性股票合计为451.985万股,公司注

  册资本变更并相应修订公司章程,2017年8月21日,公司办理完成上述股票回

  1. 根据天健出具的“天健审〔2017〕7886号”《审计报告》1,发行人截止

  人未经审计的财务报表,发行人截止2017年6月30日未经审计的净资产金额为

  2. 根据天健出具的“天健审〔2017〕7886号”《审计报告》,发行人截止2016

  7,370,488,300.36元;根据发行人未经审计的财务报表,发行人截止2017年6月

  30日累计债券余额为人民币0元,未经审计的净资产金额为7,640,027,150.7元。

  3. 根据天健出具的“天健审〔2015〕688号”《审计报告》、“天健审〔2016〕

  3588号”《审计报告》、“天健审〔2017〕7886号”《审计报告》,发行人2014年

  元、562,532,890.65元;根据发行人董事会、股东大会审议通过的关于本次可转

  漫酷15%股权及支付前期尾款、泵(电机)智能制造基地技术改造项目,上述资